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中共湖南省委党史研究室2015年度部门整体支出绩效评价报告

2016-06-28 12:26:06  来源:湖南省委党史研究院 

省财政厅:

按照贵厅《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩〔20163号)要求和2015年度部门整体支出绩效评价的指标内容,我室对照年初预算安排的所有专项资金,以事实为依据,从绩效目标管理、资金分配使用、预算指标执行及完成情况,客观公正地进行评价。经自查自评,2015年度全室的各项指标任务总体进展顺利,全年的研究目标任务和基建任务较好地完成,现将有关自查评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

省委党史研究室是参照公务员管理的全额拨款正厅级事业单位,室机关内设6个处室(办公室、征集研究处、人物研究处、宣传教育处、科研管理处、联络指导处),编制48人,现有45人。包括正厅级领导干部2名(其中一名在省委巡视办任组长),副厅级领导干部3名,厅级非领导职务干部2名。处级领导职务干部15名,处级非领导职务干部9名,科以下干部14名。另设二级机构湖南党史陈列馆(正处级全额拨款事业单位),编制核定数25人,现有22人,包括领导职务3名(其中馆长1名,副馆长2名)。

1、机构设置情况:省委党史研究室入编省财政部门预算的单位共有2个,即室本级及湖南党史陈列馆二级机构。

2、人员情况:2015年我室编制人数73人(含陈列馆编制人数25人),2015年末实有在职人数为67,其中有编人员数67人(含陈列馆人员22人),外聘人员6人,离休3人、退休人员26人,合计实有102人。

3、主要职能及重点工作:贯彻落实中央和省委有关党史工作的方针政策,规划和组织全省的党史工作,承担省委党史工作领导小组的日常工作;征集、整理中共湖南地方史资料,研究中共湖南省地方史,总结历史经验,提供历史借鉴,编写湖南地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴,编纂出版党史书刊、老同志回忆录;规划和组织湘籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究;开展各种形式党史宣传教育、重要党史事件、人物纪念活动;组织指导全省党史联络工作;指导市州党史部门的党史业务工作;负责统筹规划和组织省内有关单位开展党史、党史人物及毛泽东思想研究工作;指导省毛泽东思想研究会、省中共党史学会、省中共党史人物研究会工作;承办中央党史研究室、中央文献研究室等有关部门和省委交办的其它事项。

(二)2015年,年初批复部门预算1663.48万元,上年结转876.10万元,年中追加2149.40万元,全年预算总计4688.98万元,详见下表:(单位:万元)

项       目金额一、年初批复部门预算总收入1663.481、本部门运行经费1088.092、湖南党史陈列馆575.39二、上年结转财政拨款876.10(一)基本支出70.97(二)项目支出805.13三、年中追加2149.40全   年  总   计4688.98

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出使用情况

 2015年我室基本支出1488.23万元(含陈列馆支出570万元)。其中:工资福利支出712.82万元、商品和服务支出411.50万元、对个人和家庭的补助支出363.91万元。基本支出主要用于我室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、印刷费、咨询费、水电费、会务费、物业管理费、租赁费、劳务费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等日常公用经费以及离、退休费用及其他对个人和家庭的补助支出

1、资金管理情况:我室制定了预算财务管理等相关制度,规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续,严格执行“五不报”制度,即无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人验收人签字不报账,用途不清不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的计划、预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约,确保资金的使用规范与安全。项目资金严格执行预算,对项目的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付实行全过程管理,项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况,确保资金不被截留、挤占和挪用,确保专款专用,确保项目如期保质完成。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度。年度计划、重大的支出、基础设施建设等重大事项均经过室务会议讨论决定。

2、“三公经费”的使用和管理情况:“三公”经费实行统一管理,计划使用、严格预算、节约开支、“一支笔”审批,每半年向全室公示“三公”经费预决算执行情况,自觉接受群众监督,确保“三公”经费零增长。采取车辆合用,控制长途车和单独派车,公车不得私用,严格按照我室《公务车辆管理使用制度》、《驾驶员管理办法》、《公务车辆修理、保养规定》做好车辆管理工作;2015年“三公经费”支出详见下表:(单位:万元)

项目名称2015预算数2015实际数2014年实际数公款出国(境)费用1211.95车辆购置及运行经费55.544.0292.91公务接待费用5939.7821.86合 计126.595.70119.77

2015年“三公经费”总支出数实际比预算节约30.8万元,其中“车辆购置及运行经费”比预算节约11.48万元;“公务接待费”比预算节约19.22万元。

(二)项目支出使用情况

2015年我室项目支出2086.96万元(含陈列馆支出65.13万元),其中:商品和服务支出574.45万元、对个人和家庭的补助支出4.41万元、基本建设支出1501.10万元,其他资本性支出7万元。

三、部门专项组织实施情况

我室对项目资金根据年内工作安排列入工作计划,经室务会和室预算绩效管理考核领导小组专题研究确定用于专题党史研究的工作经费,严格按照专项资金管理办法和相关财务制度认真使用专项资金,厉行节约,专项管理,做到专款专用。

(一)专项组织情况分析:

各专项资金由处室负责,并根据翌年工作任务,提出年度立项计划和方案,经室党史专项研究评审领导小组评审合格后,确定列入明确的预算,统一向财政申报。采取经费专款专用,超支自理,节约留用原则。

(二)专项管理情况分析:

对项目资金制定了相应支付和审批程序,提高了资金的使用效率。专项资金整体预算和预算指标及绩效目标设定符合目标特点和格式要求,设定依据充分,评审严格合理,资料真实有效,项目申报材料齐全,并在规定的时间规范申报。项目经费的安排符合资金管理办法,资金指标能及时下达,按规定细化、量化,按工作进度拨付,据实结算。逐步建立绩效跟踪监控管理机制,将所有项目的资金纳入绩效监控范围,让项目和资金100%得到有效跟踪和监控。定期采集绩效运行信息进行汇总分析,能采取有力措施加快预算执行和提高执行进度。

四、部门整体支出绩效情况

根据湖南省财政厅湘财绩〔20163号《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》,我室以绩效评估为契机,认真对照评估指标,按照年度工作计划扎实推进2015年度财政支出绩效评价工作。为做好绩效自评工作,确保质量,我室专门成立了预算绩效管理考核工作领导小组,建立科学有效的机制,将绩效评估与公务员年终考核机制结合起来,并制定了切实可行的工作和评估方案。我室对2015年度所有预算资金进行绩效考评,根据设定的绩效目标,设立科学的绩效指标体系,运用自评与专家评审相结合的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价,对评价指标进行打分并撰写绩效报告,并积极应用于相关项目资金安排调整上,加大了专项资金合理分配和使用效率。

我室始终把学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神作为一项首要的政治任务。习近平总书记明确指出,学习党史、国史是坚持和发展中国特色社会主义、 把党和国家各项事业继续推向前进的必修课。省委常委对党史工作高度重视,对我室的党史工作给予充分肯定。

1.《中国共产党湖南历史》第三卷编写工作

完成《中国共产党湖南历史》(19782002)第三卷编写提纲的最终审定。组织深入查阅档案,广泛征集资料,认真研究撰写文本,目前已完成编辑、统稿、校对等任务,并形成了80余万字的征求意见稿。

2.纪念蔡和森同志诞辰120周年相关活动

330,在双峰县举行了纪念蔡和森同志诞辰120周年相关活动。上午召开纪念蔡和森同志诞辰120周年座谈会,金龙、又声等省领导及有关方面负责人150余人出席。下午,我室与中央党史研究室第一编研部、娄底市委联合主办了纪念蔡和森同志诞辰120周年学术研讨会。我室承担并完成了以下工作:1.起草在《湖南日报》发表的纪念文章,已于330刊登。2.张志初主任在纪念蔡和森同志诞辰120周年座谈会上的发言材料《蔡和森的建党贡献对全面从严治党的启示》,已发表在422《湖南日报》。3.对省委副书记孙金龙在纪念蔡和森同志诞辰120周年座谈会上的讲话材料及娄底市委书记、双峰县委书记的发言材料,娄底市委市政府在《湖南日报》发表的署名纪念文章进行史实审查把关。4.组织编写了《毛泽东与蔡和森》一书,5月份已由中央文献出版社出版。我室参与组织举办的纪念活动,受到省委领导充分肯定,特别是志初同志在座谈会上的发言引起强烈反响。

3.纪念胡耀邦同志诞辰100周年相关活动

56月份分别完成了中央党史研究室组织的《胡耀邦画册》及电视文献片在湘调研和摄制组稿等协调联络工作;起草了省委领导在中央、我省纪念胡耀邦同志诞辰100周年座谈会上的发言稿、讲话稿;1123以省委名义在《湖南日报》发表了《心在人民 利归天下》纪念文章;组织编撰的《胡耀邦与湖南》书稿,已根据中央文献出版社审稿意见进行了修改,已完成第二次送审。

根据《中共湖南省委常委办公会会议纪要》(〔2015〕第6次),经报中央批准的我省纪念胡耀邦同志诞辰100周年活动,没有安排“举办学术研讨会”一项。此项考核指标的调整,我室已按要求于930上报说明。

4.办好党史期刊《湘潮》

按时高质量完成了《湘潮》112期的组稿、编辑、出版、发行工作。

充分发挥刊物资政育人的作用,得到出版管理部门的充分肯定。1月,《湘潮》被评为湖南省第六届“双十佳社科期刊”,这是《湘潮》继获第四届“双十佳社科期刊”后,再获此殊荣。省委宣传部《阅评简报》2015年第8期,在显著位置以《奏出了强音》为题,肯定了《湘潮》在今年抗战宣传方面的经验做法,认为刊物系列报道“从历史与现实结合的高度,宣传和阐释中国人民抗日战争胜利的原因和经验,奏出了纪念抗日战争70周年的最强音”。省新闻出版广电局《阅评简报与管理》2015年第15期,以5个版面的篇幅刊发了《<湘潮>杂志“抗战”专题审读报告》,认为刊物“视角独特,湘味浓郁;主题策划,突出亮点;讲述故事,可读性强”。

113,我室在衡阳市召开“学史补钙  以史铸魂”学刊用刊现场会。62228日,刊物参加了中国期刊协会组织的第五届两岸期刊研讨会暨期刊展。726,在郴州市召开全省以史铸魂座谈会和《湘潮》笔会。

刊物以其良好反响,越来越受到读者的喜爱,发行数量稳步提升,今年同比增长77.8%。编辑出版了“纪念蔡和森诞辰120周年”、“红色基因在桂东”、“纪念向警予诞辰120周年”3个理论专刊。

5.编辑出版《湖南党委工作纪事》2015年卷

一是积极组稿。3月上旬,省委办公厅下发了《关于做好<湖南党委工作纪事>2015年卷有关工作的通知》,我室制订了《湖南党委工作纪事》2015年卷编纂方案,阐述编纂的目的和意义,明确注意事项,详细介绍栏目的设置和组稿要求,为《纪事》编纂提供了基本遵循。3月中旬,向14个市州和96个省直相关单位发出了《湖南党委工作纪事》2015年卷组稿意见。6月上旬,采取主动上门和电话联系的方式,对不符合要求的稿件,进行了反馈修改完善;对还未交稿的单位,进行了催办。截至6月底,已收到市州(含所辖县市区)及省直单位共近120万字的文稿。二是精心编撰。3月下旬,对《纪事》中的“特别聚焦”、“省委决策”、“热点回眸”3个重点栏目,进行精心策划,并拿出了详细方案。10月下旬,成功组织召开了《纪事》评审会,室务会全体成员及相关单位的20多位负责人和专家出席评审会。与会领导和专家对《纪事》送审稿给予了较高评价。三是严格出版。11月上旬,根据评审会上领导和专家们提出的意见和建议,认真修改和校正,12月中旬已正式交付印刷。

6.编写“以史铸魂”丛书

编辑“以史铸魂”丛书之《湖南以史铸魂热点聚焦·2015》,11月下旬已交由湖南人民出版社出版。省委常委、秘书长许又声为该书作序。全书共分为“‘严’与‘实’的血脉与践行”、“纪念抗战胜利70周年”、“纪念重要党史人物”、“‘四个全面’在湖南”、“奋力谱写‘中国梦’的湖南篇章”等5章,共计30万字。

编著“以史铸魂”丛书之《铸魂之“钥”》(原名为《从心灵拷问说起》),已完成组稿、统稿、编辑、校对等工作,目前已出清样,全书15万字,图文并茂,12月份由湖南人民出版社公开出版。

7.做好党史联络工作

⑴按计划调整补充了省级党史联络组成员。经充分酝酿,并报省委同意,调整了省党史联络组主要领导:一是原组长刘夫生,原副组长赵培义、周继舜、王中杰改任顾问,省政协原主席王克英、省人大常委会原副主任杨泰波分别接任组长和主持日常工作的副组长;二是五大片组中长株潭岳片、湘南片、湘西片、常益片四大片组成员也进行了调整补充。

⑵积极开展党史工作和党史联络工作调研督查。围绕中央精神特别是2010年中央10号文件和省委16号文件精神在全省各地的贯彻落实情况,五大片组深入12市州和20多个县市区进行调研督查。省党史联络组组长王克英多次听取工作汇报并具体指导业务工作,副组长杨泰波到芷江、通道、会同、溆浦等地调研党史工作及红色革命遗址遗迹保护工作。

⑶组织编写《回忆录》第21辑“新中国成立后湖南抗灾救灾专辑”。组织和协助省、市、县三级联络组老领导为该书撰写文章。全书选录文稿87篇,共50余万字,分为“抗洪灾篇”、“ 抗旱灾篇”、“抗冰灾篇”、“抗病虫灾篇”、“抗火灾篇”及“救灾日志”6个部分,全面回顾了新中国成立以来我省在各领域的抗灾救灾工作,真实再现了广大军民面对各种自然灾害,在省委省政府的带领下,紧急行动起来,万众一心、众志成城、迎难而上、百折不挠的一幅幅感人肺腑、可歌可泣的壮丽画面。此书于11月中旬已交由湖南人民出版社公开出版。

⑷积极推动部门史编写。521,由省党史联络组副组长杨泰波召集省纪委、省军区、省民政厅、省交通厅等单位分管负责人和办公室负责同志,召开省部门史编写工作座谈会,分配任务,明确要求,搭建了编委会领导班子,组建写作队伍,正式启动湖南部门史编写工作。

⑸协力资政育人工作。三级联络组老领导积极参与“三严三实”专题教育活动,特别是助力“以史铸魂”平台建设,协助各级党史部门抓好《湘潮》的征订、学用工作。

⑹积极参加各类纪念活动。杨泰波副组长、长株潭岳片钟兴祥组长等联络组领导亲自到胡耀邦同志纪念馆指导筹备工作,并参加长沙市抗战胜利70周年纪念活动。杨泰波还对明年我省纪念红军长征80周年有关活动(重点是通道县)提出指导意见和建议,对党史联络工作十三五规划给予精心指导。

⑺开展《湖南省直单位机构与人员名录》(19492012)征编工作。组织协调各方面力量,向省直500多家单位送达此书的征求意见函及征求意见稿,并与这些单位进行反复沟通与联系,进行资料收集和甄别工作。累计收集资料130万字,最后形成110多万字终审稿,已提交室领导和赵培义等有关老领导审查通过,并已经获得内部准印证。

8.指导管理湖南党史陈列馆和百年湘潮网

指导管理好湖南党史陈列馆日常运营工作,党史馆运转正常有序,全年接待观众150多万人次。做好百年湘潮网的维护管理、运转工作,完成纪念蔡和森同志诞辰120周年、纪念邓力群同志诞辰100周年、纪念抗战胜利70周年、湖南抗日英烈、湖南党委工作纪事等专题策划与宣传;组织开展了“抗战在湖南”网络知识竞赛;完成时政要闻、重要言论等网站信息更新3628篇,采用各市州县报送信息645条,协调更新栏目信息累计800余万字。

9.建设红色基因库

自今年2月底开始,启动红色基因库的硬件建设,6月完成了红色基因库第一库房和第二库房的建设工作。对存放在室机关没有解密的专题资料共3402袋(册)已全部清点登记,并形成了专题资料清单目录电子版。同时,完成了对图书、期刊和报纸等的清点登记工作。经清点,共有已编录图书16458册,未编录图书2489册,已编录期刊(合订本)538册,未编录期刊(合订本)2864册,报纸(合订本)1747册,湖湘文库737册,画册、照片、音像资料等810份,上述资料全部运送至党史陈列馆。9月底组织完成了上述图书、资料的整理上架等工作。101,红色基因库第一库房和第二库房正式开放。

五、各项评价指标分析

室本级及湖南党史陈列馆二级机构的自评绩效分值100分。

(一)预算配置

1、在职人员控制率:我室实际在职有编制人数均小于机构部门核定人员编制数,在职人员控制率100%

2、“三公”经费变动率:2015年实际“三公”经费为95.7万元,比2014年实际“三公”经费119.77万元节约24.07万元,“三公”经费变动率<0

(二)预算执行

1、预算完成率:2015年度我室预算完成率为100%,故不扣分。

2、预算控制率:2015年度我室本年追加预算2149.4万元,预算控制率为100%,故不扣分。

3、新建楼堂馆所面积控制率:2015年度我室新建楼堂馆所面积控制率<100%,故不扣分。

4、新建楼堂馆所投资概算控制率:2015年度我室新建楼堂馆所投资概算控制率<100%,故不扣分。

(三)预算管理

1、管理制度健全性:我室制定了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等,各项制度合规完整,并严格按照制度执行。

2、公用经费控制率:2015年度我室公用经费控制率<100%,故不扣分。

3、“三公”经费控制率:2015年度我室“三公”经费控制率<100%,故不扣分。

4、政府采购执行率: 2015年度我室政府采购执行率为<100%,故不扣分。

5、资金使用合规性:我室严控资金的拨付使用,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、预决算信息公开性:我室按规定内容在规定时限内公开预决算信息,各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

(四)职责履行

我室在2015年度重点工作完成率为100%,绩效办2015年对各部门重点工程与重点工作考核分数满分520分得520分;一是《中国共产党湖南历史》(19782002)第三卷编写提纲的最终审定,并形成了80余万字的征求意见稿。二是组织编写出版了《毛泽东与蔡和森》一书,完成了纪念蔡和森同志诞辰120周年相关活动。三是组织编撰的《胡耀邦与湖南》书稿,完成了纪念胡耀邦同志诞辰100周年相关活动。四是办好党史期刊《湘潮》,按时高质量完成了《湘潮》112期的组稿、编辑、出版、发行工作。五是编辑出版《湖南党委工作纪事》2015年卷,3月份由省委办公厅下发文件,明确了组稿要求,我室及时14个市州和96个省直相关单位发出了《湖南党委工作纪事》2015年卷组稿意见。调整优化栏目设计,分头约稿、撰稿。六是编写“以史铸魂”丛书《湖南以史铸魂热点聚焦·2015》和《铸魂之“钥”》,并公开出版。七是做好党史联络工作。调整了省党史联络组主要领导;积极开展党史工作和党史联络工作调研督查;组织编写《回忆录》第21辑“新中国成立后湖南抗灾救灾专辑”; 开展《湖南省直单位机构与人员名录》(19492012)征编工作。八是指导管理湖南党史陈列馆和百年湘潮网。九是启动红色基因库的硬件建设,完成了对图书、期刊和报纸等的清点登记工作。

(五)履职效益

2015年以来,在省委的正确领导和中央党史研究室的精心指导下,室务会一班人带领全室干部职工,以深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神为契机,2015年紧紧围绕省委省政府工作中心,切实按照文件要求,强化任务部署、突出责任落实,现已圆满完成年度“3×5工作目标任务和绩效考核指标,即坚持“三力驱动”——以习近平总书记系列重要讲话精神为根本指南,以“以史铸魂”为龙头牵引,以优化“大党史”工作格局为力量支撑;推进“五子登科”——编研系列本子,擦亮馆网牌子,深耕湘潮园子,呵护红色宅子,办好纪念场子。在人员、力量明显不足,工作任务繁重的情况下,充分调动大家的积极性,发扬革命加拼命精神,想方设法完成任务。通过大家的努力,2015年我室党史专题研究硕果累累,所出专著均达到公开出版物的要求,各项绩效指标顺利完成,各项业务工作再创佳绩。同时,我室能充分发挥以史鉴今,资政育人的社会作用和社会效益,不断扩大党史知识的普及和党史宣传教育工作,营造大党史学习氛围,使党史工作社会效益明显提高。

六、存在的主要问题

2015年我室预算整体支出虽然保证了单位的正常运行和职能履行,但在执行中还存在一些困难和问题:

陈列馆于2014年9月已基本完工并投入使用,目前正办理竣工验收手续,工程未完成竣工决算。由此导致一是国有资产家底不清;二是会计信息不能真实反映部门资产状况。

七、有关建议

配合有关部门加快党史陈列馆竣工决算进度,及时办理固定资产交付使用手续,正确反映党史陈列馆固定资产面貌,切实负起管理监督职能。

附件:

1、中共湖南省委党史研究室2015年整体支出绩效评价指标

2、中共湖南省委党史研究室2015年整体支出绩效评价基础数据表

中共湖南省委党史研究室

2016627

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