2023年中共湖南省委党史研究院部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
中共湖南省委党史研究院是参照公务员管理的全额拨款正厅级事业单位，主要职责职能及重点工作：（一）跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程；研究总结湖南深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验；研究阐释马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。（二）研究中共湖南历史。编写湖南党史、党史大事记和专门史等著作和资料，研究涉及湖南的重要党史人物生平思想和精神风范，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和省委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。（三）征集整理中共湖南历史资料。征编党史重要文献，收集整理省委、省政府的重要文献及湘籍老一辈革命家和省委、省政府主要负责同志的重要文稿，收集整理重要口述历史、重要人物回忆录等党史资料，建设全省党史资料信息中心。（四）开展党史宣传教育。组织党史知识的普及宣传教育，开展重大党史事件、重要党史人物纪念活动；参与革命遗址保护利用工作；建设和管理党史舆论阵地，反击历史虚无主义。（五）审核涉及中共湖南历史的重要著作、文稿、书稿、照片，参与审核全省重大党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。（六）负责全省党史科研规划，参与组织开展国际间、省际间的党史工作协作和党史学术交流，指导党史学会（研究会）工作。（七）组织指导全省党史联络工作。承担省党史联络组的日常工作，为离退休老同志从事党史工作提供服务。（八）指导市州县（市、区）党史和文献工作，培训全省党史干部。（九）领导湖南党史陈列馆工作。（十）承办中央党史和文献研究院及省委交办的其他任务。
（二）机构设置。
院机关内设5个部室（综合部、第一研究部、第二研究部、宣传教育部、联络指导和科研管理部）。院本级编制46名，核定职务（职级）职数为正厅级领导干部1名，副厅级领导干部3名，正、副处级领导职务干部14名，二级巡视员2名，一至四级调研员职级20名。
二级机构湖南党史陈列馆（正处级全额拨款事业单位），编制核定数30名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中共湖南省委党史研究院本级
2、湖南党史陈列馆
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2840.29万元（本年收入2530.55万元，上年结转结余309.74万元），其中，一般公共预算拨款2840.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少125.96万元，主要是上年有《湖湘红色基因文库》项目结转结余收入预算，该项目已于2022年完成清算，今年没有该项收入预算。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2840.29万元，其中，一般公共服务2423.52万元，教育0.23万元，文化旅游体育与传媒95.54万元，社会保障和就业113万元，卫生健康115万元，住房保障支出93万元。支出较去年减少259.46万元，主要是减少了《湖南红色基因文库》项目支出预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2840.29万元，其中，一般公共服务支出2423.52万元，占85.33%；教育支出0.23万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出95.54万元，占3.36%；社会保障和就业支出113万元，占3.98%；卫生健康支出115万元，占4.05%；住房保障支出93万元，占3.27%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2317.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算522.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出194.20万元，主要用于党史业务工作开展、文物征集及专题展览等；其他事业发展经费支出233万元，主要用于湖南红色资源信息库建设及及“十四五”重点编研项目工作的开展；省级专项红色宣教产品创新性开发专项经费支出95.54万元，主要用于红色资源主题宣传教育产品的升级。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、二级机构湖南党史陈列馆2 家行政事业单位的机关运行经483.87万元，比上年预算减少35.17万元，下降6.78%，主要是二级机构湖南党史陈列馆该项经费减少，2022年该馆申请购买了公务用车一台，今年公务用车运行维护费用比上年该经费预算减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、二级机构湖南党史陈列馆2家行政事业单位“三公”经费预算数为51万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费20万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少25.5万元，主要是二级机构湖南党史陈列馆减少公务用车购置及运行费用。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算9万元，其中院本级会议费预算5万元、二级机构湖南党史陈列馆会议费预算4万元。内容为：⑴召开“全省党史工作会议”1次，预计参会人数100人左右，由院本级组织承办；⑵举办“2023湖南省博物馆学会纪念馆专业委员会年会”1次，预计参会人数100人，由二级机构湖南党史陈列馆承办。培训费预算1万元，内容为湖南省事业单位工作人员培训，参加人数23人。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额110万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆。其中：院本级公务用车4台，分别为：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台；二级机构湖南党史陈列馆用车1台，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额2840.29万元，其中，基本支出2317.55万元，项目支出522.74万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表（详见附件）
