2020年中共湖南省委党史研究院部门预算

目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中共湖南省委党史研究院是参照公务员管理的全额拨款正厅级事业单位，主要职责职能及重点工作：（一）跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程；研究总结湖南深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验；研究阐释马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。（二）研究中共湖南历史。编写湖南党史、党史大事记和专门史等著作和资料，研究涉及湖南的重要党史人物生平思想和精神风范，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和省委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。（三）征集整理中共湖南历史资料。征编党史重要文献，收集整理省委、省政府的重要文献及湘籍老一辈革命家和省委、省政府主要负责同志的重要文稿，收集整理重要口述历史、重要人物回忆录等党史资料，建设全省党史资料信息中心。（四）开展党史宣传教育。组织党史知识的普及宣传教育，开展重大党史事件、重要党史人物纪念活动；参与革命遗址保护利用工作；建设和管理党史舆论阵地，反击历史虚无主义。（五）审核涉及中共湖南历史的重要著作、文稿、书稿、照片，参与审核全省重大党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。（六）负责全省党史科研规划，参与组织开展国际间、省际间的党史工作协作和党史学术交流，指导党史学会（研究会）工作。（七）组织指导全省党史联络工作。承担省党史联络组的日常工作，为离退休老同志从事党史工作提供服务。（八）指导市州县（市、区）党史和文献工作，培训全省党史干部。（九）领导湖南党史陈列馆工作。（十）承办中央党史和文献研究院及省委交办的其他任务。

2、机构设置

中共湖南省委党史研究院入编省财政部门预算的单位共有2个，即院本级及湖南党史陈列馆二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：

1、中共湖南省委党史研究院本级

2、湖南党史陈列馆

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位收入只有一般公共预算收入，无政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等。

(一）收入预算:2020年年初预算数3164.08万元,其中，一般公共预算拨款3164.08万元（无其他预算拨款收入）。收入较去年减少77.1万元，主要是压减一般性支出经费及扣回基本养老险缴费等拨款收入。

（二）支出预算:2020年年初预算数3164.08万元，其中，一般公共服务支出2970.08万元，社会保障和就业支出95万元,卫生健康支出99万元。支出较去年减少了77.1万元，主要是减少了一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算3164.08万元，其中一般公共服务支出2970.08万元，占93.87%；社会保障和就业支出95万元,占3%；卫生健康支出99万元，占3.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2020.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1144万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出1144万元，主要用于业务及编书专项工作的开展。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年院本级、二级机构湖南党史陈列馆2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款486.4万元，比2019年预算增加37.1万元，上升8.26%。

2、“三公”经费预算

2020年院本级、二级机构湖南党史陈列馆2家行政事业单位的“三公”经费预算数为62万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元，因公出国（境）费20万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少14.5万元。主要是根据近两年的“三公”经费支出情况，调整减少了公务接待费用4万元；调整减少公务用车运行费10.5万元。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算23万元，拟召开4次会议，人数为400人次左右，内容为：①2020年全省党史工作会议；②《湖湘红色基因文库》项目编纂推进会和培训工作会；③2020年中国博物馆协会纪念专业委员会年会暨革命纪念馆专题学术研讨会。

2020年本部门培训费预算15万元，拟开展1次培训，人数100人左右，内容为全省党史干部培训会。

4、政府采购情况

2020年省委党史研究院政府采购预算总额872.36万元，其中：政府货物采购预算72.36万元、政府服务采购预算800万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2019年12月底，共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车1辆。无新增配置单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3164.08万元，其中，基本支出2020.08万元，项目支出1144万元。

7、附表无数据说明

中共湖南省委党史研究院没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21表“政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）”、附件22“政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）”、附件23“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）”、附件24“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）”均为空数据。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：（最新）2020年部门预算公开表（30张公开表格）_2020-02-24.xls