中共湖南省委党史研究院 2022年度部门决算
目录
第一部分中共湖南省委党史研究院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况说明
第四部分名称解释
第一部分
中共湖南省委党史研究院概况
一、部门职责
中共湖南省委党史研究院是参照公务员管理的全额拨款正厅级事业单位，主要职能及重点工作是：（一）跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程；研究总结湖南深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验；研究阐释马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。（二）研究中共湖南历史。编写湖南党史、党史大事记和专门史等著作和资料，研究涉及湖南的重要党史人物生平思想和精神风范，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和省委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。（三）征集整理中共湖南历史资料。征编党史重要文献，收集整理省委、省政府的重要文献及湘籍老一辈革命家和省委、省政府主要负责同志的重要文稿，收集整理重要口述历史、重要人物回忆录等党史资料，建设全省党史资料信息中心。（四）开展党史宣传教育。组织党史知识的普及宣传教育，开展重大党史事件、重要党史人物纪念活动；参与革命遗址保护利用工作；建设和管理党史舆论阵地，反击历史虚无主义。（五）审核涉及中共湖南历史的重要著作、文稿、书稿、照片，参与审核全省重大党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。（六）负责全省党史科研规划，参与组织开展国际间、省际间的党史工作协作和党史学术交流，指导党史学会（研究会）工作。（七）组织指导全省党史联络工作。承担省党史联络组的日常工作，为离退休老同志从事党史工作提供服务。（八）指导市州县（市、区）党史和文献工作，培训全省党史干部。（九）领导湖南党史陈列馆工作。（十）承办中央党史和文献研究院及省委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共湖南省委党史研究院机关本级内设 5个部室，分别为综合部、第一研究部、第二研究部、宣传教育部、联络指导和科研管理部。
（二）决算单位构成。
中共湖南省委党史研究院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委党史研究院本级以及二级机构湖南党史陈列馆。
第二部分
中共湖南省委党史研究院 2022年度部门决算表
第三部分
中共湖南省委党史研究院 2022年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度全院收、支总计 4106.22万元。与上年相比，增加 111.25万元，增长 2.78%，主要原因是：院本级 2022年的年初结转结余数比 2021年的年初结转结余多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 3411.05万元，其中：财政拨款收入3411.05万元，占 100%；上级补助收入 0万元；事业收入 0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0万元。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 3537.43 万元，其中：基本支出 2732.81万元（院本级基本支出 1763.40 万元，二级机构湖南党史陈列馆基本969.41 万元），基本支出占支出合计的 77.25%；项目支出 804.63 万元 (院本级项目支出 570.74 万元，二级机构湖南党史陈列馆项目支233.89 万元)，项目支出占支出合计的 22.75%;上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度全院财政拨款收、支总计 4106.22 万元，其中：院本级财政拨款收、支总计 2745.37 万元，二级机构湖南党史陈列馆财政拨款收、支总计 1360.85 万元。2021 年度财政拨款收、支总计决算数为3994.97 万元，2022 年比2021 年增加111.25万元，增长 2.78%，主要是因为院本级 2022 年的年初结转结余数比 2021 年的年初结转结余多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022 年度财政拨款支出合计 3537.43 万元，占本年支出合计的 100%，上年度财政拨款支出合计 2924.13 万元，2022 年度比上年度财政拨款支出合计增加 613.3 万元，增长 20.97%，主要是基本支出变化影响。其中：院本级 2022 年度财政拨款支出合计比上年度增600.63 万元，主要是人员经费增加, 2022年是双数年，晋级晋档人数多，社保、公积金、奖金等随工资增长上调多，且 2022 年增加了工伤保险的缴纳，故与上年相比，增长较多；另《湖湘红色基因文库》项目 2022 年进行了清算，故项目今年支出较去年也有增加。二级机构湖南党史陈列馆 2022 年度财政拨款支出合计比上年度增加 12.68 万元。基本支出合计与上年相比增加 90.85 万元，主要是公用经费增加，2022年将劳务派遣人员薪酬从其他工资福利调整至公用经费中的劳务费支付，故与上年相比，增长较多。项目支出合计与上年相比减少 78.17 万元，主要是《红色宣讲》专项经费指标下达较晚，未进行支付，故二级机构湖南党史陈列馆 2022 年财政拨款支出合计变化不大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022 年度财政拨款支出合计 3537.43 万元，其中：基本支出2732.81 万元，占总体支出的 77.25%；项目支出 804.63 万元，占总体支出的 22.75%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2980.86 万元，占 84.27%；教育（类）支出 14.77 万元，占 0.42%；科学技术（类）支出 9.23 万元，占 0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 109.46 万元，占 3.09%；社会保障和就业（类）支出 317.69 万元，占 8.98%；卫生健康（类）支出105.42 万元，占 2.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为 2966.25万元，支出决算数为 3537.43万元，完成年初预算的 119.25%，其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）（科目编码 2013601）
年初预算为 964.58万元，支出决算为 1384.13万元，完成预算的 143.49%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费等，2022年为双数年晋级晋档人数多，社保、公积金、奖金等随工资增长上调多，故支出决算数大于预算数。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（科目编码 2013602）
年初预算为 683.37万元，支出决算为 546.74万元，完成预算的 80.01%，决算数小于预算数的主要原因是：“湖南红色信息库项目建设”及“十四五”重点编研项目为当年追加资金项目，因资金下达较晚，且前期为备案、招投标等工作，当年未形成支出，故支出决算数小于预算数。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）（科目编码 2013650）
2022年初预算937.02万元，年初追加14.74万元基本工资，运转经费 30万以及绩效工资 18.2万元，实际可用经费 999.96万元。支出决算为 984.76万元，实际完成预算的 99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，党史陈列馆本年度未产生因公出国费用。同时，有部分陈展专项经费当年未形成支出。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）（科目编码 2013699）
年初预算为110万元，支出决算为65.23万元，完成年初预算的59.3%，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分文物征集保管经费以及口述史专项经费当年未形成支出。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）（科目编码 2050803）
年初预算为 15万元，支出决算为 14.77万元，完成预算的98.47%，决算数小于预算数的原因是培训有部分经费结余。
6.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）（科目编码 2060699）
年初预算为 18.4万元，支出决算为 9.23万元，完成预算的 50.16%，决算数小于预算数的原因是该项目是社科基金的编研项目，2022年我院完成了书稿撰写，支付了作者资料费、绩效考核费等，但书稿公开出版将在 2023年完成，故还有一部分项目资金未形成支出。
7.文化旅游体育与传媒支出 （类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） （科目编码 2070199）
年初预算为 0万元，年中追加 100万元专项经费，实际可用经费 100万元。支出决算为 4.46万元，完成预算的 4.46%，决算数小于预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔专项下达时间较晚，于 2023年形成支出。
8.文化旅游体育与传媒支出 （类）文物（款）博物馆（项）（科目编码 2070205）
年初预算为 0万元，年中追加 105万元专项经费，实际可用经费 105万元。支出决算为 105万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（科目编码 2080501）
年初预算为 0万元，财政追加离休干部医疗费 33.32万元及离退休人员经费 180.1万元，支出决算为 176.92万元，完成预算的 82.90%，决算数小于预算数是因为离退休人员经费有结余。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码 2080505）
年初预算为 121.88万元，支出决算为 114.13万元，完成预算的 93.64%，决算数小于预算数是因为该项有部分资金结余且党史陈列馆有人员离职出编。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（科目编码 2080801）
年初预算为 0万元，财政追加抚恤金丧葬费 18.64，支出决算为 18.64万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（科目编码 2089999）
年初预算为 8万元，支出决算为 8万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码 2101101）
年初预算为 60万元，支出决算为 57.42万元，完成预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是：该项有部分结余。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码 2101103）
年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2732.81万元，其中：①人员经费支出 2093.80万元，占基本支出的 76.62%，与 2021年相比增加了 454.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；②公用经费支出 639.01万元，占基本支出的 23.38%，与 2021年相比增加了 161.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 76.5万元，支出决算数为 50.44万元，决算数比预算数少 26.06万元,完成预算的 65.93%。其中：
1.因公出国（境）费支出预算数为 17万元，支出决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的原因是 2022年仍受疫情影响，取消了出国学习、交流的计划，与上年数相比无增减。
2.公务接待费支出预算数为 7万元，支出决算数为 2.91万元，完成预算的 41.57%，决算数比预算数少 4.09万元，决算数小于预算数的原因是减少了公务接待。与上年决算数相比减少0.78 万元，减少 21.14%，是因为接待量减少。
3.公务用车购置及运行费支出预算数为 52.50 万元（公务用车购置费 24.70 万元，公务用车运行费 27.80 万元），支出决算数为 47.53 万元（公务用车购置费 24.70 万元，公务用车运行费 22.83 万元），完成预算的 90.53%，决算数比预算数少4.97 万元，决算数小于预算数的原因是：公务用车运行维护费有结余。与上年决算数相比增加 38.38 万元，主要原因是：2022年党史陈列馆购置了 1 台新车，公务用车运行维护费也增加，故决算数比上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.91万元，占 5.77%；因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 47.53万元，占 94.23%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为 0万元，因公出国 0批次。
2.公务接待费支出决算为2.91万元，全年共接待相关单位、来访团组 35批次，来宾 152人次，主要是中央党研院、兄弟省市有关单位及本省各地市县来我院学术交流、汇报工作等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 47.53 万元，其中：公务用车购置费 24.70 万元，为二级机构湖南党史陈列馆新增公务用车 1 台；公务用车运行费 22.83 万元，主要用于各公务车辆通行、燃油、维修等费用支出。截止 2022 年 12月31 日我院开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
九、关于机关运行经费支出说明
全院2022年度机关运行经费支出639.01万元，比2021年增加了161.64万元，增加了33.86%。主要是:按要求聘用人员工资从人员经费调整到运行经费中的“劳务费”支付；②二级机构湖南党史陈列馆2022年新购置了1台公务用车，公务用车运行维护费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年全院共开支会议费4.91万元，用于召开：全省党史工作总结汇报会，人数60人，内容为各市州委党史研究室主要负责人围绕2021年度工作特色、亮点和成效进行汇报交流；②2022年度全省党史暨党史联络工作会议，人数93人，内容为深入学习贯彻习近平总书记关于党的历史重要论述，传达贯彻全国党史和文献部门主要负责人会议精神，总结2021年党史工作，部署2022年工作任务。
开支培训费1.45万元，主要是用于事业单位工作人员培训。
十一、关于政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额52.91万元，其中：政府采购货物支出52.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.91元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，全院国有资产账面共有车辆5台，实有车辆5台。其中：主要领导干部用车1辆、一般应急公务用车1辆、机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是：离退休干部工作用车，②保障开展湖南党史宣传教育工作用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于 2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我院组织对 2022年度实施的《中共湖南省委工作纪事(2021年卷)》、《湖湘红色基因文库》等 7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我院整体支出绩效评价情况完成较好，均能按年初目标要求执行。编研的《中共湖南省委工作纪事(2021年卷)》为各级党委工作提供借鉴，得到全国各级党委的好评；《湖湘红色基因文库》通过书目的进一步编纂出版，让读者更加了解百年党史中的湖南担当与奉献，更好地建构起对于湖南革命历史的整体印象，很多专家学者反馈，文库丛书为读者提供了一套有血有肉、严谨权威的地方党史著作，是极佳的党史学习教育教材。
（二）存在的问题、原因分析及改进措施
1、2022年度院本级部门整体支出绩效目标基本完成，《湖湘红色基因文库》项目已完成清算，顺利完成 100种书目的编纂、公开出版及内部印制等基础工作，因项目稿酬、编审校等费用进行了相应调整，最终项目清算总金额为 2815.63万元，结余 154.25万元。《红色资源信息库建设》项目、《“十四五”重点编研项目》为 2022年新增追加项目，因实施方案多次修改，前期准备工作较多，又是跨年项目，且资金下达较晚，故未在年内形成支出，影响了全年预算指标的执行进度。2023年院本级项目负责部门将抓紧时间完成项目公开招标、选定实施单位等相关工作，推进项目的开展，力争提高 2023年预算执行率。
2、二级单位湖南党史陈列馆2022年专项经费结余较多。其中其他文化和旅游发展专项95.54万元，陈展专项9.2万元，文物征集保管专项15.13万元，口述史第一阶段29.64万元。主要原因，一是部分项目属于跨年度项目，本年度内完成前期准备工作，支出较少；二是由于文化和旅游发展专项红色宣教产品创新性开发项目于2022年10月下达，预计2023年使用完毕并形成支出。
针对绩效自评过程中发现的问题，有以下改进措施。一是进一步强化绩效和责任意识，形成资金绩效思维，督促各部门按既定目标开展工作。二是提高资金的使用效率，加快结余项目资金的支出进度，同时持续关注项目产出的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。
第四部分名称解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费，国外城市间交通费、食宿费等支出。