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中共湖南省委党史研究室2018年预算说明

2018-03-02 12:52:22  来源:湖南省委党史研究院 

 一、部门基本概况

1、职能职责

中共湖南省委党史研究室是参照公务员管理的全额拨款正厅级事业单位,主要职责是贯彻落实中央和省委有关党史工作的方针政策,规划和组织全省的党史工作,承担省委党史工作领导小组的日常工作;征集、整理中共湖南地方史资料,研究中共湖南省地方史,总结历史经验,提供历史借鉴,编写湖南地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴,编纂出版党史书刊、老同志回忆录;规划和组织湘籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究;开展各种形式党史宣传教育、重要党史事件、人物纪念活动;组织指导全省党史联络工作;指导市州党史部门的党史业务工作;负责统筹规划和组织省内有关单位开展党史、党史人物及毛泽东思想研究工作;指导省毛泽东思想研究会、省中共党史学会、省中共党史人物研究会工作;承办中央党史研究室、中央文献研究室等有关部门和省委交办的其它事项。

2、机构设置

中共湖南省委党史研究室入编省财政部门预算的单位共有2个,即室本级及湖南党史陈列馆二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共湖南省委党史研究室本级

2、湖南党史陈列馆

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2018年年初预算数2381.16万元,其中,一般公共预算拨款2381.16万元(无其他预算拨款收入)。收入较去年增加381.12万元,主要是增加了2018年新增项目拨款收入等。

(二)支出预算:2018年年初预算数2381.16万元,其中,一般公共服务支出2092.16万元,教育支出15万元,社会保障和就业支出125万元,医疗卫生与计划生育支出74万元,住房保障支出75万元。支出较去年增加了381.12万元,主要是增加了新增项目支出等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2381.16万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数1863.16万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为518万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:业务工作经费支出518万元,主要用于业务及编书专项工作的开展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年室本级、湖南党史陈列馆二级机构2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款532.85万元,比2017年预算增加40.18万元,上升8.15%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为96.5万元,其中,公务接待费34万元,公务用车运行维护费47.5万元,因公出国(境)费15万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2万元。主要是减少了公务接待费用。

3、政府采购情况

2018年党史研究室政府采购预算总额278万元,其中:政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算264万元。

4、国有资产占有情况

截至2017年12月31日,省委党史研究室共有公务车辆6台,其中,实物保障用车1辆、一般应急公务用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部工作用车1辆、二级机构湖南党史陈列馆用车1辆、另有1台车辆已上交湖南省公务用车制度改革领导小组办公室在办理处置手续中。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018年我室没有安排重点项目预算。

6、附表无数据说明

中共湖南省委党史研究室没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21表“政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)”、附件22“政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)”、附件23“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)”、附件24“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)”均为空数据。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2018年部门预算公开表.XLS


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