中共湖南省委党史研究室2019年部门预算
目 录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
中共湖南省委党史研究室是参照公务员管理的全额拨款正厅级事业单位，主要职责是贯彻落实中央和省委有关党史工作的方针政策，规划和组织全省的党史工作，承担省委党史工作领导小组的日常工作；征集、整理中共湖南地方史资料，研究中共湖南地方史，总结历史经验，提供历史借鉴，编写湖南地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；规划和组织湘籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究；开展各种形式党史宣传教育、重要党史事件、人物纪念活动；组织指导全省党史联络工作；指导市州党史部门的党史业务工作；负责统筹规划和组织省内有关单位开展党史、党史人物及毛泽东思想研究工作；指导省毛泽东思想研究会、省中共党史学会、省中共党史人物研究会工作；承办中央党史和文献研究院等有关部门和省委交办的其它事项。
2、机构设置
中共湖南省委党史研究室入编省财政部门预算的单位共有2个，即室本级及湖南党史陈列馆二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的单位包括：
1、中共湖南省委党史研究室本级
2、湖南党史陈列馆
三、部门收支总体情况
(一）收入预算:2019年年初预算数3241.18万元,其中，一般公共预算拨款3241.18万元（无其他预算拨款收入）。收入较去年增加860.02万元，主要是增加了2019年新增项目拨款收入等。
（二）支出预算:2019年年初预算数3241.18万元，其中，一般公共服务支出2919.18万元，教育支出15万元，社会保障和就业支出138万元,卫生健康支出91万元,住房保障支出78万元。支出较去年增加了860.02万元，主要是增加了一般公共服务支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入3241.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数1953.18万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1288万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出1288万元，主要用于业务及编书专项工作的开展。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年室本级、二级机构湖南党史陈列馆2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款449.30万元，比2018年预算减少83.55万元，下降15.68%。
2、“三公”经费预算
2019年室本级、二级机构湖南党史陈列馆2家行政事业单位的“三公”经费预算数为76.5万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40.5万元，因公出国（境）费20万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少20万元。主要是根据近两年的“三公”经费支出情况，调整减少了公务接待费用18万元；调整减少公务用车运行维护费7万元；调整增加因公出国（境）费5万元。
3、政府采购情况
2019年省委党史研究室政府采购预算总额151.73万元，其中：政府采购货物预算32.99万元、政府采购服务预算118.74万元。
4、国有资产占用使用情况
截止2018年6月30日，省委党史研究室共有车辆6辆，其中，主要实物保障用车1辆、一般应急公务用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部工作用车1辆、二级机构湖南党史陈列馆用车1辆、另有1辆已上交湖南省公务用车制度改革领导小组办公室在办理处置手续中。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3241.18万元，其中，基本支出1953.18万元，项目支出1288万元。
6、附表无数据说明
中共湖南省委党史研究室没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21表“政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）”、附件22“政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）”、附件23“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）”、附件24“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）”均为空数据。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2019年部门预算表